Compras e Fornecedores: do pedido ao recebimento, sob controle
Controle todo o processo de abastecimento, desde a identificação da necessidade até o recebimento das mercadorias e a geração das obrigações financeiras.
- Do pedido ao recebimento, cada etapa do abastecimento é controlada
- Pedido de compra não aumenta o estoque automaticamente
- Obrigação financeira reconhecida conforme a operação e o documento
Pedido de Compra
Geração, aprovação e acompanhamento
Recebimento Conferido
Quantidades, preços, lotes e validades
Fornecedores Organizados
Cadastro, cotação e histórico de compras
Resposta rápida
O Compras e Fornecedores da Competi controla todo o processo de abastecimento, desde a identificação da necessidade até o recebimento das mercadorias e a geração das obrigações financeiras. Um pedido de compra não aumenta o estoque automaticamente: a entrada física ocorre após o recebimento e a conferência, e a obrigação financeira é reconhecida conforme as condições da operação e o documento correspondente.
Indicado para
- Supermercados e mercearias
- Panificadoras e padarias
- Restaurantes e lanchonetes
- Lojas de varejo em geral
O que o módulo Compras e Fornecedores oferece
Da solicitação ao recebimento, cada submódulo organiza o abastecimento do negócio
Dashboard de Compras
Pedidos pendentes, entregas previstas, compras do período, atrasos e valores.
Cadastro de Fornecedores
Dados cadastrais, CNPJ, contatos, produtos fornecidos, condições comerciais e histórico.
Solicitação de Compra
Requisições internas de produtos, insumos e materiais.
Cotação de Preços
Solicitação de propostas e comparação de valores entre fornecedores.
Pedido de Compra
Geração, edição, aprovação e acompanhamento de pedidos.
Recebimento de Mercadorias
Conferência de quantidades, preços, lotes, validades e divergências.
Importação de NF-e
Leitura de XML para conferência e vinculação com os pedidos.
Histórico de Compras
Últimos preços, volumes comprados, frequência e evolução dos custos.
Devolução a Fornecedores
Registro de devoluções, ajustes de estoque e tratamento fiscal e financeiro.
Reposição de Estoque
Sugestões de compras considerando demanda, estoque mínimo e pedidos em aberto.
Gestão de Contratos
Condições comerciais, prazos, descontos negociados e vigências.
Aprovação de Compras
Alçadas de aprovação por usuário, valor, departamento ou filial.
Relatórios de Compras
Volume comprado, economia nas negociações, desempenho e atrasos de fornecedores.
"Antes o estoque subia assim que o pedido era feito, e isso bagunçava tudo. Agora o estoque só entra depois da conferência, e sabemos exatamente o que foi pedido, recebido e o que ainda está em aberto."
Cliente Competi, Responsável por compras
Na prática
Regras que garantem controle do abastecimento
O sistema separa pedido, recebimento e obrigação financeira para evitar distorções no estoque e no caixa
Pedido de compra não é entrada de estoque
O pedido de compra registra uma intenção de aquisição, mas não aumenta o estoque automaticamente. A entrada física só acontece após o recebimento e a conferência das mercadorias.
- Pedido de compra não aumenta o estoque automaticamente
- Entrada física ocorre somente após recebimento e conferência
- Divergências entre pedido e recebimento ficam registradas
Obrigação financeira reconhecida pela operação e pelo documento
A obrigação financeira não nasce junto com o pedido: ela é reconhecida conforme as condições da operação e o documento fiscal correspondente ao recebimento.
- Reconhecimento financeiro segue as condições da operação
- Vinculação ao documento fiscal correspondente
- Evita duplicidade entre compra, recebimento e financeiro
Cotação e aprovação antes da compra
Antes de gerar o pedido, propostas de fornecedores podem ser comparadas, e a aprovação segue alçadas por usuário, valor, departamento ou filial.
- Comparação de propostas entre fornecedores antes da decisão
- Alçadas de aprovação por usuário, valor, departamento ou filial
- Histórico de preços apoia negociações futuras
Passo a passo
Como funciona na prática
Da necessidade identificada ao reconhecimento financeiro, cada etapa é controlada
Identificação da necessidade
Solicitação de compra registra a necessidade de produtos, insumos ou materiais.
Cotação de preços
Propostas de fornecedores são solicitadas e comparadas antes da decisão.
Geração do pedido de compra
O pedido é criado, aprovado conforme alçada e acompanhado até a entrega.
Recebimento e conferência
Quantidades, preços, lotes e validades são conferidos; divergências ficam registradas.
Entrada no estoque
Somente após a conferência o estoque é efetivamente atualizado.
Reconhecimento financeiro
A obrigação financeira é gerada conforme a operação e o documento correspondente.
Por que escolher o Compras e Fornecedores Competi
Um sistema de compras pensado para evitar rupturas, negociar melhor e garantir que estoque e financeiro reflitam o que de fato aconteceu.
Abastecimento sem rupturas
Reposição de estoque com base em demanda, estoque mínimo e pedidos em aberto.
Negociação mais forte
Histórico de preços e cotações comparadas antes de cada decisão de compra.
Controle de aprovação
Alçadas por usuário, valor, departamento ou filial evitam compras fora de política.
Dados reais, não estimados
Estoque e financeiro só são atualizados após recebimento e conferência.
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Autopeças Cebolão
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Perguntas frequentes sobre Compras e Fornecedores
Tire suas dúvidas sobre o módulo de compras e fornecedores da Competi
Um pedido de compra já aumenta o estoque?
Como funciona a conferência no recebimento?
É possível comparar propostas de fornecedores diferentes?
Quando a obrigação financeira é gerada?
O sistema sugere o que comprar?
Segmentos atendidos
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